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赚钱是一项能力:世茂还有Hello Kitty和蓝精灵︱大牌房企答案

日期:2019-11-23 15:21:03      

       世茂房地产(00813.HK):1989 年成立,2006 年在香港联交所主板上市,总部位于上海,目前位列 2018 年房地产上市公司综合实力第 11 位。   问:「去年大家很多都实现了 70%、80% 的增长……」   答:「70%、80% 很少,也就两家,我们是其中一家。」   回答的人,是世茂房地产副主席兼总裁许世坛,在世茂业绩发布会上,在 3 月 26 日的香港。   1st 很赚钱:完成目标126%          业绩会和年度财报,主要是给资本市场看的,给大大小小的股东看,所以各家房企比的主要是赚到的数字。   ◆ 签约额:2018 年世茂签约额 1761.5 亿元,同比大幅上涨 74.8%,实际销售额目标完成率达到 126%,签约额排名提升了 5 个身位,位列全国第 11 名。   ◆ 营业额:2018 年世茂营业额同比上升 21.4%,达 855.1 亿元,毛利额同比大幅提升 25.8% 至 269.5 亿元。   ◆ 核心利润:2018 年世茂核心利润大幅增长至 117.3 亿元,同比上升 25.3%;世茂股东应占核心利润 85.5 亿元,同比上升 23.4%;经营利润 232.1 亿元,同比上升 31.3%;每股盈利 2.647 元,同比上升 13.9%。盈利能力行业领先。   ◆ 派息额:2018 年世茂全年派息额为每股 120 港仙,同比上升 20%,持续实现股东权益最大化。   2nd 有水平地赚钱:酒店、商业也赚钱          企业盈利,是一种本能;一家房地产企业,他的酒店业务也盈利,而且盈成「行业翘楚」,那就不是本能了,而是一种能力,经过商业文明锻炼之后的盈利能力。          看一家房企的经营是否稳健,看其酒店的盈利水准如何,通常就可以看出大概。对于酒店,世茂的 2018 年度财报是这么说的——          报告期内,各酒店共录得收入人民币 19.1 亿元,息税折算折旧摊销前利润为人民币 5.9 亿元,EBITDA 率(即折旧及摊销前利润率)为 30.8%,为行业翘楚。          目前,世茂喜达旗下 10 家酒店已稳步经营,51 家蓄势待发,其中包含 6 家海外酒店。未来将深入一二线城市为主的经济和旅游发展强劲地区,布局新一代中高端酒店市场,发展成为国际化的酒店集团。   ◆ 2018 年重点事件:上海佘山世茂洲际酒店(即深坑酒店)开业。          除了酒店运营,世茂的商业运营收入也实现大幅提升——          报告期内,商业运营收入大幅提升,共录得收入 10.9 亿元,息税折旧摊销前利润人民币 6.1 亿元,EBITDA 率 56%,在行业内处于拔尖地位。   ◆ 2018 年重点事件:上海世茂广场重启、上海世茂大厦启用。   3rd 有水平地负债:负债率一直低          房企经营稳健的基本面,还是看资金链,看债务结构与信用评级。值得一提的是,世茂的净负债率已连续 7 年维持在 60% 左右。 ◆ 回款:2018 年世茂全年实现回款 1374 亿元,回款额同比大幅上升 70.4%。   ◆ 账面现金:报告期内账面现金为 495.8 亿元,较 2017 年底上升 50.2%。未动用银行及金融机构等融资额度约 400 亿元。世茂整体资产规模持续增加,总资产达 3776 亿元。   ◆ 负债率:2018 年 6 月底负债率 62.7%,下半年得益于签约和回款的大幅增长,2018 年年底净负债率降至 59.4%,较年中下降 3.3 个百分点。   ◆信用评级:2018 年全年融资成本控制在 5.8%。标准普尔、惠誉国际分别维持世茂「BB+」和「BBB-」,穆迪将世茂「Ba2」评级展望由「稳定」升至「正面」。 境内主要评级机构维持「AAA」的主体最高信用等级。   4th 看好哪些城市:2019年预计2100亿          2018 年实现百分之七八十的增长,我们来看这些增长来自哪里。世茂看好哪些城市?先看他们的货值分布在哪里。          世茂在全国的货值已超 9000 亿元。2018 年世茂土地储备遍布 87 个城市,264 个项目,权益前土地储备约为 5538 万平方米,全年新增权益后土地 519 亿元,大部分位于一二线及强三四线城市。   ◆ 粤港澳大湾区:货值 2000 亿元。2018 年,世茂在深圳前海、龙岗、坪山布局「一城三塔」,均是超高层,持续刷新城市天际线。   ◆ 长三角:货值 2250 亿元。继布局杭州、宁波、绍兴、嘉兴之后,2018 年首入温州、台州。   ◆ 福建地区:货值 2100 亿元。          特别是福建地区公司的销售额,世茂虽然在《2018 全年业绩公告》里面没有多提具体的数字,但是根据亿翰智库《2018 年 1-12 月全国各区域典型房企销售业绩TOP10》的数据显示,福建地区公司销售金额达到 505.6 亿元,为集团贡献了接近 30% 的销售金额,位列 2018 年福建房企销售业绩榜首,同时荣膺「福厦泉三城销冠」。          2019 年,世茂还会怎么拿地?          2019 年,世茂计划将销售的 40%、回款的 50% 用于土地投资,在一二线及强三四线获取优质土地。          并且,要投资前置,60% 的土地投资在上半年进行。          除传统招拍挂以外,加大收购、小股操盘等方式的投资力度。          世茂 2019 年可售货值 3500 亿元,保守按 60% 去化率,预计 2019 年可实现销售签约 2100 亿元,增长可期。   5th 稳中带皮:蓝精灵·Hello Kitty·故宫          很赚钱的世茂还有一些大胆有趣的尝试,跟蓝精灵、Hello Kitty 和故宫进行 IP 合作。   ◆ Hello Kitty:2019 年 1 月,世茂 Hello Kitty 上海滩时光之旅主题馆试营业开启,明天(3 月 29 日)正式开业。占据了上海南京路世茂广场整整三层楼,总建筑面积约 6000 平米。   ◆ 蓝精灵:2019 年 3 月,世茂已与蓝精灵版权方 IMPS 签约,蓝精灵将入驻上海世茂精灵之城主题乐园。亚太首个蓝精灵主题乐园正式启动。这是继 Hello Kitty 之后,世茂集团在主题乐园领域再次携手世界文化 IP。   ◆ 故宫:2018 年以来,世茂商业与故宫携手打造的文创快闪店,先后在厦门世茂 Emall、济南世茂广场、石狮世茂摩天城、上海世茂广场巡回亮相,以互动主题展览、创意文创产品、丰富多彩的文化体验,向城市年轻群体传播了中国优秀传统文化。   6th DK观点          从前的世茂,留下的模糊印象是梁朝伟。十几年前,世茂请了梁朝伟代言他们的上海豪宅项目。          现在的世茂是什么印象?有这么几件事情,可以给你留下独特印象——   1. 在上海,花了 12 年,做出了深坑酒店(即上海佘山世茂洲际酒店),做出了地平线下 88 米的「世界建筑奇迹」;   2. 在深圳,把世茂深港国际中心,做成了一座超级摩天大楼,会高得超乎你的想象;   3. 在北京,和故宫博物院一起「故宫艺术馆」,在前门大街。          现在的世茂,又跟蓝精灵、Hello Kitty 一起玩了。